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贵阳广播电视台2019年度部门决算

新闻来源:圈贵阳08月05日 14:50 字号: TT

摘要:

贵阳广播电视台2019年度部门决算 

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳广播电视台概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,巩固和发展党的宣传阵地,为改革开放和现代化建设服务。

2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署,传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,为全市工作大局服务。

3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持正确舆论导向,坚持团结、稳定、鼓劲,以正面宣传为主的宣传方针,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

4、积极推进广播电视文化产业发展、管理、运营传媒公司的国有资产,并负责其保值增值;优化资源配置,壮大经济实力,不断增强自我积累和自我发展的能力。

5、制定广播电视文化产业发展战略和经营战略,对公司各种经营活动等实行集中统一领导;加快科技创新和技术改造步伐,提升广电业的技术装备能力。

6、抓好新闻队伍建设,培养造就一批名记者、名编辑和文化产业经营人才,按照党管干部的原则,根据干部管理权限和分工,负责管理全台的干部人事工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据市编办筑编发【2011】79号文批复,我台内设机构为23个,现实际内设16个处室。即新闻综合频道、法制频道、经济生活频道、综合广播频率、交通广播频率、都市女性广播频率、发射塔管理处、电视传输播控部、广播技术部、制作和网络管理部、人力资源管理中心、党办、行政管理中心、财务管理中心、社教文体中心、总编室。

从预算单位构成看,贵阳广播电视台部门决算为:本级决算。

二、贵阳广播电视台2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳广播电视台2019年度部门决算情况说明

(一)贵阳广播电视台2019年度收入支出决算总体情况说明

贵阳广播电视台2019年度收支决算总计9,054.03万元,与2018年相比,增加677.09万元,增长8.08%。主要原因是:2019年人员费用的年度绩效比2018年增加650万元。

(二)贵阳广播电视台2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,610.74万元,其中:财政拨款收入2,128.15万元,占27.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,217.86万元,占68.56%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入264.72万元,占3.48%。

(三)贵阳广播电视台2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,648.6万元,其中:基本支出6,296.88万元,占72.81%;项目支出2,351.72万元,占27.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳广播电视台2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳广播电视台2019年度财政拨款收支决算总计2,128.15万元。与2018年相比,减少133.58万元,降低5.91%。主要原因是:2018年财政拨701项目银行贷款贴息200万元,2019年没有此项目,2019年拨付发射塔电力改造专款68.15万元,从而形成131.85万元的差异。  

(五)贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出2,128.15万元,占本年支出合计的24.61%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少133.58万元,降低5.91%。主要原因是:2018年财政拨701项目银行贷款贴息200万元,2019年没有此项目,2019年拨付发射塔电力改造专款68.15万元,从而形成131.85万元的差异。    。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)2128.15万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,128.15万元,支出决算为2,128.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,按时完成预算项目。

(六)贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2128.15元,其中:人员经费1684.71万元,主要包括津贴补贴、绩效工资等;公用经费315.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;资本性支出128.18万元,主要包括专用设备购置。

(七)贵阳广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0元,支出决算数为0元,增幅为零。主要原因是按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求,从2010年8月起,根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》(广局【2010】490号)的要求,原贵阳电视台(财政差额拨款)和原贵阳人民广播电台(财政全额拨款)合并,整合资源组建了贵阳广播电视台,实施制作播出分离改革,单位性质为自收自支事业单位,实行企业化管理,“三公经费”相关费用均由我台自有收入开支,未使用财政经费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金2128.15万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《村村通无线覆盖运行经费项目绩效自评价报告》、《安全播出专项资金项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位或参公事业单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳广播电视台政府采购支出总额68.15万元,其中:政府采购货物支出68.15万元,主要是支付专用设备及材料款,未涉及中小企业和小微企业合同。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵阳广播电视台共有车辆33辆,其中,其他用车33辆(主要是用于我台新闻采访、公务等)单位价值50万元以上通用设备37台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(207类)—新闻出版广播影视(08款)—电视(05项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(十八)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

 项目一:村村通无线覆盖运行经费项目

(1)项目概况

村村通无线覆盖运行经费主要用于发射塔设备运行电费、信号传输费,发射机季铁塔维护费、发射机房场地租用费。

(2)自评价结论

按照规定用途使用,保证项目顺利实施。

(3)主要存在的问题

按照资金使用计划,加快使用进度。

(4) 经验及建议

加强和执行部门沟通,保障项目资金尽快落实。

(5)根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务自评得分为85分。

项目二:安全播出专项资金项目

(1)项目概况

安全播出专项经费主要为保障节目顺利播出,所需相关设备、专用材料等;

(2)自评价结论

按照规定用途使用,保证项目顺利实施。

(3)主要存在的问题

预算经费金额和台需求存在差异,年初制定好使用计划,尽量科学使用。

(4) 经验及建议

加强和执行部门沟通,保障项目资金尽快落实。

(5)根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务自评得分为85分。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为85分。

附表:

圈贵阳编辑:周晓艳

编审:刘钰

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