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贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度部门决算

新闻来源:08月04日 17:10 字号: TT

关键词:

摘要:

一、贵州省贵阳市贵阳广播电视台概况

(一)主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,巩固和发展党的宣传阵地,为改革开放和现代化建设服务。
2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署,传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,为全市工作大局服务。
3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化和社会生活中的重大事件;坚持正确舆论导向,坚持团结、稳定、鼓劲,以正面宣传为主的宣传方针,坚持“三贴近”,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

(二)机构设置及部门决算单位构成
根据市编办筑编发【2011】79号文批复,我台内设机构为23个,现实际内设16个处室。即总编室、综合广播、交通广播、新闻综合频道、法制频道、党办、人力资源管理中心、财务管理中心等。
从预算单位构成看,贵州省贵阳市贵阳广播电视台部门决算为:本级决算。

二、贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度收支决算总计10,861.98万元,与2016年相比,减少3,187.02万元,降低22.69%。主要原因是:我台高清项目从2015—2017年三年财政项目总投资1.2亿元, 2015—2016年已完成1.0亿元项目建设,2017年进入收尾阶段,完成0.14亿元项目计划,所以2017年财政拨款收入和支出比2016年少3,187.02万元。

(二)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度收入决算情况说明
本年收入合计9,613.93万元,其中:财政拨款收入3,571.45万元,占37.15%;事业收入6,041.28万元,占62.84%;其他收入1.2万元,占0.01%。

(三)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9,980.38万元,其中:基本支出5,372万元,占53.83%;项目支出4,608.38万元,占46.17%。

(四)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度财政拨款收支决算总计4,608.38万元。与2016年相比,减少2,372.13万元,降低33.98%。主要原因是:2017年高清项目进入收尾阶段,完成0.14亿元项目计划,所以2017年财政拨款收入比2016年少2,372.13万元。

(五)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出4,608.38万元,占本年支出合计的46.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,372.13万元,降低33.98%。主要原因是:2017年高清项目进入收尾阶段,完成0.14亿元项目计划,所以2017年项目支出比2016年少2,371.13万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)4,608.38万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,072.00 万元,支出决算为3,571.45万元,完成当年预算的 70.42%。决算数小于预算数的主要原因是: 我台高清项目总投资1.2亿元,2015—2016年已完成1.0亿元项目建设,2017年进入收尾阶段,完成0.14亿元项目计划。

(六)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,608.38万元,其中:人员经费1,637.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费437.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市贵阳广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求,从2010年8月起,根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》(广局【2010】490号)的要求,原贵阳电视台(财政差额拨款)和原贵阳人民广播电台(财政全额拨款)合并,整合资源组建了贵阳广播电视台,实施制作播出分离改革,单位性质为自收自支事业单位,实行企业化管理,“三公经费”相关费用均由我台自有收入开支,未使用财政经费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年贵阳广播电视台无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我台为自收自支事业单位,无机关运行经费。
2、政府采购支出情况
2017年贵州省贵阳市贵阳广播电视台政府采购货物支出总额2,432.93万元,主要是支付2017年高清项目尾款,未涉及中小企业和小微企业合同。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,贵州省贵阳市贵阳广播电视台共有车辆33辆,其中, 一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备24台(套)。
4、2017年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
贵阳广播电视台已申报绩效目标。
(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:村村通无线覆盖运行经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为84分。

项目支出绩效自评表

项目二:安全播出专项资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为84分。

项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)文化体育与传媒支出(207类)—新闻出版广播影视(04款)—电视(05项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
(十八)资源勘探信息等支出(215类)—工业和信息产业监管(05款)—工业和信息产业支持(10项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

附件:(点击标题可查看详细内容)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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