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贵阳广播电视台2018年部门预算及“三公”经费公开说明

新闻来源:03月23日 16:13 字号: TT

关键词:

摘要:

一、部门概况

(一)部门主要职能:
1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,巩固和发展党的宣传阵地,为改革开放和现代化建设服务。
2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署,传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,为全市工作大局服务。
3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持正确舆论导向,坚持团结、稳定、鼓劲,以正面宣传为主的宣传方针,坚持“三贴近”,传播中国特色社会主义理论体系,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
4、积极推进广播电视文化产业发展、管理、运营传媒公司的国有资产,并负责其保值增值;优化资源配置,壮大经济实力,不断增强自我积累和自我发展的能力。
5、制定广播电视文化产业发展战略和经营战略,对公司各种经营活动等实行集中统一领导;加快科技创新和技术改造步伐,提升广电业的技术装备能力。
6、抓好新闻队伍建设,培养造就一批名记者、名编辑和文化产业经营人才,按照党管干部的原则,根据干部管理权限和分工,负责管理全台的干部人事工作。
(二)部门预算单位构成
我台内设19个部门,即总编室、综合广播、交通广播、都市女性广播、新闻频道、法制频道、经济生活频道、发射塔管理处、电视传输播控部、广播技术部、制作和网络管理部、党办、财务管理中心、观山湖电视中心、新媒体中心、社教文体中心、行政管理中心、纪检监察室等。
(三)部门人员构成
我台事业编制总人数170人,其中工勤编制9人。现实有人数132人,退休人员96人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门收支总体情况:
2018年预算总收入3250万元,均为项目收入,2018年预算总支出3250万元,均为项目支出。
2018年预算总收入为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要原因是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,2018年未有此项预算收入。
2018年预算总支出为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,所以2018年未有此项预算支出。
我台无二级单位,本预算仅为本单位预算。
2、部门收入总体情况:
2018年预算总收入3250万元,具体包括:继续扶持文改单位经费1900万元;调频移动直播车运行经费30万元;安全播出专项经费30万元;村村通无限覆盖运行经费100万元;书画名人系列专题片拍摄经费10万元;贵阳广播电视台调频广播信号覆盖工程项目经费1000万元;电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元。
2017年预算总收入5072万元,具体包括:继续扶持文改单位经费1900万元;调频移动直播车运行经费30万元;安全播出专项经费30万元;村村通无限覆盖运行经费100万元;书画名人系列专题片拍摄经费10万元;贵阳广播电视台调频广播信号覆盖工程项目经费1000万元;高清电视平台和新媒体平台建设项目2000万元;创新型青年社科文艺人才资金2万元。
2018年预算总收入为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要原因一是是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,2018年减少该项目收入预算;二是根据我台工作具体情况,2018年增加电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元的项目预算。
3、部门支出总体情况:
(1)2018年预算支出总额3250万元,具体包括:继续扶持文改单位经费1900万元;调频移动直播车运行经费30万元;安全播出专项经费30万元;村村通无限覆盖运行经费100万元;书画名人系列专题片拍摄经费10万元;贵阳广播电视台调频广播信号覆盖工程项目经费1000万元;电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元。
2017年预算总支出5072万元,具体包括:继续扶持文改单位经费1900万元;调频移动直播车运行经费30万元;安全播出专项经费30万元;村村通无限覆盖运行经费100万元;书画名人系列专题片拍摄经费10万元;高清电视平台和新媒体平台建设项目2000万元;贵阳广播电视台调频广播信号覆盖工程项目经费1000万元;创新型青年社科文艺人才资金2万元。
(2)2018年预算总支出为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要原因一是是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,2018年减少高清项目支出预算;二是根据我台工作具体情况,2018年增加电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元的项目支出预算。
(3)2018年项目预算总支出3250万元,均为项目支出,2017为5072万元,均为项目支出。2018年我台高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,减少高清项目支出预算,根据我台实际工作情况,增加电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元的项目支出预算。
4、财政拨款收支总体情况:
2018年财政拨款收支总预算为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要原因是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,减少该项目收支预算。
5、一般公共预算支出情况:
2018年一般公共预算支出总额为3250万元,具体包括:继续扶持文改单位经费1900万元;调频移动直播车运行经费30万元;安全播出专项经费30万元;村村通无限覆盖运行经费100万元;书画名人系列专题片拍摄经费10万元;贵阳广播电视台调频广播信号覆盖工程项目经费1000万元;电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元。
2018年一般公共预算支出总额为3250万元,2017年为5072万元,减少1822万元,减少35.92%,主要原因一是我台2015—2017年高清电视平台和新媒体平台建设项目已完成,2018年减少高清项目支出预算;二是根据我台工作具体情况,2018年增加电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费180万元的项目支出预算。
6、一般公共预算基本支出情况:
2018年一般公共预算总支出3250万元,均为项目支出,无基本支出。
7、部门预算“三公经费”情况说明
按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求,从2010年8月起,根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》(广局【2010】490号)的要求,原贵阳电视台(财政差额拨款)和原贵阳人民广播电台(财政全额拨款)合并,整合资源组建了贵阳广播电视台,实施制作播出分离改革,单位性质为自收自支事业单位,实行企业化管理,“三公经费”相关费用均由我台自有经营收入开支,未使用财政经费。
8、政府性基金预算支出情况:
我台2018年无政府性基金支出。

三、其他重要事项的情况说明

(1)我台为自收自支事业单位,无机关运行经费。
(2)2018年我台政府采购预算1000万元。
(3)我台共有车辆34辆,其中,一般公务用车28辆,特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备11台。
(4)2018年我台项目均实行绩效目标管理的项目有7个,实行绩效目标管理的预算资金为3250万元。
(5) 项目支出安排情况说明:2018年项目支出预算3250万元,主要用于以下方面:全台运行经费及部分人员经费、大型活动、年会、两会等报道经费、节目制作费、直播经费、广播调频移动直播车维修维护费、播出设备维修维护及更换设备费用、保障播出人员费用、发射塔设备运行电费、信号传输费、代发射费、发射塔道路维护及车辆运行费用、个基站发射设备购置、信号传输费、发射机房场地租用费、维护看护人员费用、购置高清视频服务器、网络交换机、演播室维修维护费、电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造、书画名人系列专题片拍摄专用设备、材料费、稿费、拍摄经费等。
(6)我台无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。
7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:(点击标题可查看详细内容)

表1:2018年贵阳广播电视台部门收支总表
表2:2018年贵阳广播电视台部门收入总表
表3:2018年贵阳广播电视台部门支出总表
表4:2018年贵阳广播电视台财政拨款收支总表
表5:2018年贵阳广播电视台一般公共预算支出表
表6:2018年贵阳广播电视台一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)
表7:2018年贵阳广播电视台一般公共预算基本支出明细表按(政府预算支出经济分类科目)
表8:2018年贵阳广播电视台一般公共预算“三公经费”支出预算表
表9:2018年贵阳广播电视台部门政府性基金预算支出表

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